西充县经济合作和外事局2020年部门预算编制说明

来源:县经济合作和外事局     发布日期:2020-07-13     点击数:38 人次

一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

1.负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文件草案。参与拟订全县经济合作、外事、港澳事务的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我县与国(境)内外相关县域合作。承担我县与国(境)内外相关县域经济合作活动的有关具体工作。

5.推动全县会展博览发展促进工作。参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。承担县委、县政府及上级部门交办的会展博览活动。

6.负责全县外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责县委对外党际交流与合作工作。统筹协调全县外事、港澳工作及其重大活动,指导协调全县各部门有序开展重大对外交流活动。综合协调全县因公出国(境)管理工作,负责相关事宜的审核报批及证件管理工作。负责接待来访或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员,统筹协调县领导的外事活动。

7.负责全县与外国友好城市、友好州(县)以及其他友好单位的交往活动及其相关活动的报批事宜。统筹全县民间对外交往工作,负责我县民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责为全县企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。承办接受境外捐赠的相关工作。

8.参与协调境外非政府组织在我县活动管理工作。参与处理我县有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我县的涉案事宜。参与处理全县重大涉外案件和突发应急事件。参与外事对外宣传工作,负责来西充外国记者在我县采访及外国记者的管理服务工作。

9.统筹全县涉港澳事务,负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜,承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。负责全县因公赴港澳人员的审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件,负责港澳特区政府官员和有关人员公务来县的邀请报批及接待工作。

10.指导全县外事、港澳工作承办人员的教育培训工作,监督检查外事纪律和保密制度的执行情况,协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作

全面贯彻落实市委“155发展战略”、县委“533战略规划”,以项目投资拉动总驱动,坚持挂图作战上项目、挂帅出征抓项目、挂责问效管项目,力争2020年新签约项目25个,其中川东北有机农产品精深加工项目10个,5-10亿元以上重大产业项目5个、10亿元以上特大项目3个,省外到位资金70亿元以上。

一是做好项目储备大文章。坚持实施“大项目带动”和“产业链招商”策略,以提高项目库的质量水平为重点,积极对接专业包装团队,借智借力对有发展潜力和投资潜力的新项目、好项目进行重点包装,确保项目梯次递补、接替有序。

二是拓宽信息收集新思路。积极建立和完善招商引资网络体系,主动与外地商协会组织、各大经济发达片区龙头企业等对接联系,建立双向交流渠道和联系合作机制,了解企业的投资需求和想法,不断搜集和提供招商信息,切实做好“以商招商”、“代理招商”、“委托招商”等工作。

三是突出产业集群大招商。按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”的思路,瞄准现代农业、精密制造等重点产业的链条企业,紧盯目标,安排专人,跟踪对接,做到新上一批重大产业项目,壮大一批优势企业,发展一批产业集群,培育一批品牌产品。

四是抓好项目建设大推进。按照在谈项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓投产的整体目标,对在谈重大项目确定专人跟踪洽谈,对签约项目加强调度监管,全力推进项目建设,切实提高合同履约率、项目的开工率和资金到位率。

五是促进投资环境大优化。强化部门间的配合和协作,优化办事流程,提高办事效率,全力落实好服务承诺制、限时办结制、首问负责制和责任追究制,不断增强服务效率,提升服务水平,千方百计营造良好的投资发展环境。

二、部门预算单位构成

西充县经济合作和外事局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构5个,分别为:办公室、合作规划股、项目股、外事外资和港奥事务股、活动博览股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县经济合作和外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入206.91万元;支出包括:一般公共服务支出191.27万元、社会保障和就业支出7.92万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出3.96万元。西充县经济合作和外事局2020年收支总预算206.91万元,比2019年收支预算总数下降90.11万元,主要原因:一是财政压缩了单位招商引资项目支出;二是日常人员性支出不再包含经协中心人员。

(一)收入预算情况

西充县经济合作和外事局2020年收入预算206.91万元,全部为一般公共预算拨款收。

(二)支出预算情况

西充县经济合作和外事局2020年支出预算206.91万元,其中:基本支出58.91万元,占28.47%;项目支出148万元,占71.53%。

四、财政拨款收支预算情况

西充县经济合作和外事局2020年财政拨款收支总预算206.91万元,比2019年财政拨款收支总预算下降90.11万元,主要原因:一是财政压缩了单位招商引资项目支出;二是日常人员性支出不再包含经协中心人员。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入206.91万元;支出包括:一般公共服务支出191.27万元、社会保障和就业支出7.92万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出3.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县经济合作和外事局2020年一般公共预算当年拨款206.91万元,比2019年预算数下降90.11万元,主要原因是:一是财政压缩了单位招商引资项目支出;二是日常人员性支出不再包含经协中心人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县经济合作和外事局2020年一般公共预算当年拨款支出206.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出191.27万元、社会保障和就业支出7.92万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出3.96万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2020年预算数为11.16万元,主要用于保障机关干部工资性支出。

2.一般公共服务-商务事务-行政运行:2020年预算数为21.46万元,主要用于保障机关人员工资及日常运转性支出。

3.一般公共服务-商务事务-外资管理:2020年预算数为5万元,主要用于开展统计分析全县外商投资情况;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题开支。

4. 一般公共服务-商务事务-招商引资:2020年预算数为143万元,主要用于保障招商引资工作事务性开支。

5.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2020年预算数为10.65万元,主要用于保障机关干部工资性支出。

6. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:2020年预算数为5.28万元,主要用于缴纳干部职工养老保险费。

7. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费:2020年预算数为2.64万元,主要用于缴纳干部职工职业年金。

5. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗:2020年预算数为3.76万元,主要用于缴纳机关干部医疗保险。

6.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2020年预算数为3.96万元,主要用于缴纳单位职工长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西充县经济合作和外事局2020年一般公共预算基本支出58.91万元,其中:

人员经费47.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县经济合作和外事局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0;公务用车购置费支出预算为0;公务用车运行维护费支出预算为0;公务接待费支出预算为5.7万元。

(一)因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2020年因公出国(境)费较2019年持平。

(二)公务接待费

2020年公务接待费5.7万元。计划用于接待上级部门和部分招商企业来县交流考察开支。

2020年公务接待费较2019年增加1.2万元,增长26.67%。主要原因是:预计本年度上级部门和部分招商企业来县交流考察将会增多次数,增加开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置和公

务用车维护费支出。

2020年公务用车购置费和维护费较2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县经济合作和外事局2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020年度,西充县经济合作和外事局运行经费支出11.7万元,较2019年减少7.2万元,下降38.1%。主要原因是:本年度按编制,日常人员性支出不再包含经协中心人员。

(二)政府采购支出情况

2020年度,西充县经济合作和外事局政府采购预算总额4.7万元,主要用于办公设备和家具购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,西充县经济合作和外事局占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、 家具等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年西充县经济合作和外事局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务-商务事务-行政运行:指行政单位的基本支出及日常运转性支出。

6.一般公共服务-商务事务-外资管理:指商贸部门外资管理方面的支出

7. 一般公共服务-商务事务-招商引资:指用于招商引资、忧化经济环境等方面的开支。

8.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

9. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。

10. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗:指行政单位医疗保险缴费。

12.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县经济合作和外事局2020年部门预算公开报表

1.部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出表

5. 国有资本经营支出预算表

6. 部门整体支出绩效目标申报表

7. 2020年部门预算项目绩效目标(部门预算)