西充县经济协作服务中心2020年部门预算编制说明

来源:县经济合作和外事局     发布日期:2020-07-13     点击数:68 人次

   一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

1.贯彻执行国家有关法律、法规和省、市扩大对外开放,鼓励外商投资的方针、政策。

2.负责组织、管理全区对内对外开放、经济合作、招商引资工作;负责国家、省、市、区出台的有关鼓励外商投资政策的兑现落实。

3.根据县内社会经济发展规划,拟定招商引资的优惠政策,奖励办法;负责全县投资促进合作任务及年度目标的分解、考核;组织参与、指导各乡镇投资促进和重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

4.负责组织投资促进的宣传活动和联系投资客商;承办县政府决定的招商引资重大活动的组织、联系和服务工作。

5.负责招商引资项目的引进和管理,建立项目库;监督、检查招商引资建设项目的实施。

6.负责与大专院校、科研单位和各地的经济技术联系,引进科研成果、项目。

7.负责区外已落户我县企业的有关服务工作。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作

  1. 力争2020年新签约项目25个,其中川东北有机农产品精深加工项目10个,5-10亿元以上重大产业项目5个、10亿元以上特大项目3个,省外到位资金70亿元以上。

  2. 进一步加强项目落地跟踪推进,高效促进“在谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早投产”。

  3. 按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”的思路,瞄准现代农业、精密制造等重点产业的链条企业,紧盯目标,安排专人,跟踪对接,做到新上一批重大产业项目,壮大一批优势企业,发展一批产业集群,培育一批品牌产品。

二、部门预算单位构成

西充县经济协作服务中心纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构3个,分别为:办公室合作规划股项目股

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县经济协作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入167.17万元;支出包括:一般公共服务支出124.1万元、社会保障和就业支出21.81万元、卫生健康支出10.36万元、住房保障支出10.9万元西充县经济协作服务中心2020年收支总预算167.17万元,新成立单位2019年我单位单独预算

(一)收入预算情况

西充县经济协作服务中心2020年收入预算167.17万元,全部为一般公共预算拨款收

(二)支出预算情况

西充县经济协作服务中心2020年支出预算167.17万元,其中:基本支出147.17万元,占88.03%;项目支出20万元,占11.97%。

四、财政拨款收支预算情况

西充县经济协作服务中心2020年财政拨款收支总预算167.17万元,2019我中心财政拨款收支总预算全部划转至经合外局,未单独预算

收入包括:一般公共服务支出124.1万元、社会保障和就业支出21.81万元、卫生健康支出10.36万元、住房保障支出10.9万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县经济协作服务中心2020年一般公共预算当年拨款167.17万元2019我中心财政拨款收支总预算全部划转至经合外局,未单独预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县经济协作服务中心2020年一般公共预算当年拨款支出167.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出124.1万元,74.2%;社会保障和就业支出21.81万元,13%;卫生健康支出10.36万元,6%;住房保障支出10.9万元,6.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2020年预算数为3.82万元主要用于保障机关行政干部工资性支出。

2.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2020年预算数为5.19万元主要用于保障机关事业干部工资性支出。

3.一般公共服务-商务事务-招商引资:2020年预算数为20万元,主要用于保障招商引资工作事务性开支

4.一般公共服务-商务事务-事业运行:2020年预算数为82.76万元,主要用于保障机关人员工资及日常运转性支出

5.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2020年预算数为12.32万元主要用于保障机关干部工资性支出。

6.社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为5.28万元,主要用于缴纳干部职工养老保险费。

7.社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费2020年预算数为2.64万元,主要用于缴纳干部职工职业年金

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2020年预算数为3.76万元,主要用于缴纳机关干部医疗保险

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2020年预算数为3.76万元,主要用于缴纳机关事业干部医疗保险

10.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2020年预算数为3.96万元,主要用于缴纳单位职工长期住房储金

六、一般公共预算基本支出情况说明

西充县经济协作服务中心2020年一般公共预算基本支出147.17万元,其中:

人员经费124.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县经济协作服务中心2020“三公”经费财政拨款预算数4.27万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0;公务用车购置费支出预算0;公务用车运行维护费支出预算为0;公务接待费支出预算为4.27万元。

(一)因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2019年中心未单独预算。

)公务接待费

2020年公务接待费4.27万元。计划用于接待上级部门和部分招商企业来县交流考察开支

2020年公务接待费较2019年增加4.27万元,增长100%。主要原因是2019年中心未作预算。

()公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置

务用车维护费支出。

2019年中心未单独预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县经济协作服务中心2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020年度,西充县经济协作服务中心运行经费支出22.27万元,较2019年增长100%。主要原因是2019年中心未作预算。

(二)政府采购支出情况

2020年度,西充县经济协作服务中心政府采购预算总额5.2万元,主要用于办公设备和家具购置

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,西充县经济协作服务中心占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、 家具等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020西充县经济协作服务中心编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指事业单位的基本支出。

6. 一般公共服务-商务事务-招商引资:指用于招商引资、忧化经济环境等方面的开支

7.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

8. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。

9. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

10. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗:指行政单位医疗保险缴费

11.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县经济协作服务中心2020年部门预算公开报表

1.部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出表

5. 国有资本经营支出预算表

6. 部门整体支出绩效目标申报表