县经济合作和外事局2019年部门预算编制说明

来源:县经济合作和外事局     发布日期:2019-09-30     点击数:234 人次

 

西充县经济合作和外事局

2019年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)单位职能简介

1.负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文件草案。参与拟订全县经济合作、外事、港澳事务的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我县与国(境)内外相关县域合作。承担我县与国(境)内外相关县域经济合作活动的有关具体工作。

5.推动全县会展博览发展促进工作。参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。承担县委、县政府及上级部门交办的会展博览活动。

6.负责全县外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责县委对外党际交流与合作工作。统筹协调全县外事、港澳工作及其重大活动,指导协调全县各部门有序开展重大对外交流活动。综合协调全县因公出国(境)管理工作,负责相关事宜的审核报批及证件管理工作。负责接待来访或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员,统筹协调县领导的外事活动。

7.负责全县与外国友好城市、友好州(县)以及其他友好单位的交往活动及其相关活动的报批事宜。统筹全县民间对外交往工作,负责我县民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责为全县企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。承办接受境外捐赠的相关工作。

8.参与协调境外非政府组织在我县活动管理工作。参与处理我县有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我县的涉案事宜。参与处理全县重大涉外案件和突发应急事件。参与外事对外宣传工作,负责来西充外国记者在我县采访及外国记者的管理服务工作。

9.统筹全县涉港澳事务,负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜,承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。负责全县因公赴港澳人员的审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件,负责港澳特区政府官员和有关人员公务来县的邀请报批及接待工作。

10.指导全县外事、港澳工作承办人员的教育培训工作,监督检查外事纪律和保密制度的执行情况,协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作

1.投资促进。围绕建设“中国西部现代农业公园”总体目标,大力实施“533”战略规划,紧盯京津冀、长三角、珠三角、成渝西(安)等重点区域,锁定“三类500强”,瞄准知名企业、上市公司、央企国企,围绕农产品精深加工、精密制造、生物医药、健康养老等重点方向,全力招商、精准招商、招强引优,确保更多更好更优的企业入驻西充。2019年计划招商引资到位资金达62亿元;新签约招商引资项目20个(20亿以上规模企业2家,50亿以上企业1家);新开工项目8个;新峻工项目7个。

  2.外事和博览。围绕市委“开放年”工作部署,重点突出招商引资、区域合作、博览会展、外事事务工作重点,积极组织参加中外知名企业四川行、西部会、丝博会、西洽会、川渝领馆官员南充行等大型经济合作和外事活动,精心做好“西充国际有机产业创新发展(首届)峰会”涉及的外事事务工作,努力开创全县经济合作和外事工作新局面。

二、部门预算单位构成

西充县经济合作和外事局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构5个,分别为:办公室合作规划股项目股、外事和港奥股、活动博览股

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县经济合作和外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出西充县经济合作和外事局2019年收支总预算297.02万元,2018年收支预算总数增加10万元,主要原因是:本年度单位减少了工作人员1名,相应减少人员性预算收支10万元,但同时单位项目收入又增加了成都西充有机馆房租20万元,经品迭预算总数增加10万元。

(一)收入预算情况

西充县经济合作和外事局2019年收入预算297.02万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

西充县经济合作和外事局2019年支出预算297.02万元,其中:基本支出112.02万元,占37.71%;项目支出185万元,占62.29%

四、财政拨款收支预算情况

西充县经济合作和外事局2019年财政拨款收支总预算297.02万元,2018年财政拨款收支总预算增加10万元,主要原因是:本年度单位减少了工作人员1名,相应减少人员性预算收支10万元,但同时单位项目收入又增加了成都西充有机馆房租20万元,经品迭预算总数增加10万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入297.02万元;支出包括:一般公共服务支出262.86万元、社会保障和就业支出18.87万元、卫生健康支出7.21万元、住房保障支出8.08万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县经济合作和外事局2019年一般公共预算当年拨款297.02万元,比2018年预算数增加万元,主要原因是:本年度单位减少了工作人员1名,相应减少人员性预算收支10万元,但同时单位项目收入又增加了成都西充有机馆房租20万元,经品迭预算总数增加10万元。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县经济合作和外事局2019年一般公共预算当年拨款支出297.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出262.86万元88.5%社会保障和就业支出18.87万元,6.35%卫生健康支出7.21万元,2.42%住房保障支出8.08万元,2.73%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-商务事务-行政运行2019年预算数为77.86万元,主要用于保障机关人员工资及日常运转事务开支预算

2. 一般公共服务-商务事务-招商引资:2019年预算数为185万元,主要用于保障招商引资工作事务性开支

3. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为13.48万元,主要用于缴纳干部职工养老保险费。

4. 社会保障和就业- 行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为5.39万元,主要用于缴纳干部职工职业年金

5. 卫生健康医疗保障-行政单位医疗2019年预算数为7.21万元,主要用于缴纳机关干部医疗保险

6.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为8.08万元,主要用于单位及职工长期住房储金

六、一般公共预算基本支出情况说明

西充县经济合作和外事局2019年一般公共预算基本支出112.02万元,其中:

人员经费93.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

西充县经济合作和外事局2019三公经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0元;公务用车购置费支出预算0元;公务用车运行维护费支出预算为0元;公务接待费支出预算为4.5万元。

()因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

()公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2019年公务接待费4.5万元。计划用于接待上级部门和部分招商企业来县交流考察开支2019年公务接待费较2018无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县经济合作和外事局2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,西充县经济合作和外事局单位运行经费支出18.9万元,2018增减变化

(二)政府采购支出情况

2019年度,西充县经济合作和外事局政府采购预算总额4.5万元,主要用于办公设备的购置

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019西充县经济合作和外事局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。30万元以上项目按要求编制了专项绩效目标

十一、名词解释

1.财政拨款收入:是指财政当年拨付的预算资金。

2.其他收入:指本单位存款利息收入。

3.年初结转和结余:指本年招商引资工作是尚未支付完毕的资金,结转到下年度按有关规定继续使用。

4.一般公共服务支出:指主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等人员支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常支出。

5.社会保障和就业:指职工医疗保险。

6.住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

7.基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外,为完成招商引资任务和推动招商项目所发生的支出。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。